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沈阳市食品药品监督管理局局2016年部门预算(含三公经费预算)

作者 :系统管理员 来源 :沈阳市食品药品监督管理局 访问次数 : 发布时间 :2016-01-24

 

 


沈阳市食品药品监督管理局

2016年部门预算

含“三公”经费预算


目    录


第一部分    沈阳市食品药品监督管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市食品药品监督管理局2015年部门预算公开表

表1、财政拨款收支总表

表2、一般公共预算支出表

表3、一般公共预算基本支出表

表4、政府性基金预算支出表

表5、部门收支总表

表6、部门收入总表

表7、部门支出总表

表8、项目支出预算表

表9、收入预算按单位分类汇总表

表10、支出预算按单位分类汇总表

表11、 “三公”经费支出表

第三部分    沈阳市食品药品监督管理局2016年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市食品药品监督管理局概况

 

一、主要职责

   (一)贯彻执行国家、省食品、药品(含中药、民族药,下同)、保健食品、化妆品医疗器械(以下简称“食品药品”)监督管理的法律、法规、规章;组织起草有关食品药品监督管理的地方性政府规章草案和政策规划并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任及区、县(市)政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,防范区域性、系统性食品药品安全风险。

   (二)依法监督实施食品、保健食品、化妆品的行政许可;依法实施药品和医疗器械的行政许可,负责第一类医疗器械注册;承担省食品药品监督管理局下放和委托市局的行政许可事项。

(三)监督实施食品安全标准和管理规范;制定食品安全监管年度工作计划、监督抽检计划和重大整治方案并组织实施;建立食品安全风险排查治理机制并组织实施,根据食品安全风险监测计划,组织开展风险监测工作;组织监督重大活动食品安全保障工作。

(四)监督实施保健食品生产、经营质量管理规范及化妆品卫生标准和技术规范;制定保健食品和化妆品监管年度工作计划、监督抽检计划及重大整治方案并组织实施;建立保健食品和化妆品风险排查治理机制并组织实施,根据保健食品和化妆品风险监测计划,组织开展风险监测工作。

(五)监督实施药品和医疗器械法定标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范及医疗机构制剂配制质量管理规范;制定药品和医疗器械监管年度工作计划、监督抽验计划和重大整治方案并组织实施;建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并组织开展监测和处置工作;监督指导麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品和药品类易制毒化学品及其他特殊管理药品的监管工作。

(六)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,制定食品药品安全事故应急预案并组织演练,组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理,监督事故查处落实情况。

(七)组织制定食品药品安全发展规划并监督实施;组织推动建立食品药品检验检测体系、食品药品电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)依法受理有关食品药品安全的投诉举报,查处各种违法行为,完善行政执法与刑事司法有效衔接的机制;推进食品药品安全诚信体系建设;负责食品药品广告监测工作。

(九)建立、监督实施食品药品重大信息直报和信息公布制度;组织开展食品药品安全科普宣传、新闻发布和教育培训。

(十)承担市政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全的综合监督和组织协调,推动健全协调联动机制;督促检查相关职能部门和区、县(市)政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)负责指导、监督区、县(市)食品药品监督管理工作。

(十二)承办市政府和市政府食品安全委员会、省食品药品监督管理局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市食品药品监督管理局2015年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市食品药品监督管理局本级

2. 沈阳药品检验所

3. 沈阳市食品监督执法支队

4.沈阳市食品药品监督管理局信息中心

5.沈阳市食品药品监督管理局举报投诉中心

6.沈阳市药品不良反应和医疗器械不良事件检测中心

7.沈阳市食品药品监督管理局会计核算中心

8.沈阳食品检验所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 沈阳市食品药品监督管理局部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 

 

 

 

 

部门公开表3

一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2016年基本支出

合计

人员经费

公用经费

 

          合计

4,450.57

3,642.26

808.31

301

(一)工资福利支出

2,603.26

2,603.26

0

30101

     基本工资

1,027.08

1,027.08

0

30102

     津贴补贴

969.76

969.76

0

30103

     奖金

85.59

85.59

0

30104

     社会保障缴费

187.18

187.18

0

30105

     伙食费

0

0

0

30106

     伙食补助费

0

0

0

30107

     绩效工资

316.67

316.67

0

30108

     晋级工资

16.98

16.98

0

30199

     其他工资福利支出

0

0

0

302

(二)商品和服务支出 

808.31

0

808.31

30201

     办公费

42.76

0

42.76

30202

     印刷费

0

0

0

30203

     咨询费

0

0

0

30204

     手续费

0

0

0

30205

     水费

7.87

0

7.87

30206

     电费

55.21

0

55.21

30207

     邮电费

37.56

0

37.56

30208

     取暖费

164.45

0

164.45

30209

     保洁费

19.69

0

19.69

30211

     差旅费

154.19

0

154.19

30212

     因公出国(境)费用

9.9

0

9.9

30213

     日常维护费

16.72

0

16.72

30214

     租赁费

0

0

0

30215

     会议费

62.04

0

62.04

30216

     培训费

26.4

0

26.4

30217

     公务接待费

11.01

0

11.01

30218

     零星用品购置费

4.58

0

4.58

30219

     装备购置费

0

0

0

30220

     工程建设费

0

0

0

30221

     作战费

0

0

0

30222

     军用油料费

0

0

0

30223

     军队其他运行维护费

0

0

0

30224

     被装购置费

0

0

0

30225

     专用燃料费

0

0

0

30226

     劳务费

0

0

0

30227

     委托业务费

0

0

0

30228

     工会经费

35.21

0

35.21

30229

     福利费

3.73

0

3.73

30231

     公务用车运行维护费

50.6

0

50.6

30239

     其他交通费用

0

0

0

30299

     其他商品和服务支出

107.16

0

107.16

303

(三)对个人和家庭补助支出

1,038.99

1,038.99

0

30301

     离休费

35.88

35.88

0

30302

     退休费

660.43

660.43

0

30303

     退职(役)费

0

0

0

30304

     抚恤金

0

0

0

30305

     生活补助

6.57

6.57

0

30306

     救济费

0

0

0

30307

     医疗费

0

0

0

30308

     助学金

0

0

0

30309

     奖励金

0

0

0

30310

     生产补贴

0

0

0

30311

     住房公积金

336.11

336.11

0

30312

     提租补贴

0

0

0

30313

     购房补贴

0

0

0

30399

     其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

部门公开表8

项目支出预算表

单位:万元

部门/单位名称

项目名称

项目明细

绩效目标

合计

财政部门安排的预算拨款

财政预算外专户拨款

其他资金

沈阳市食品药品监督管理局

 

 

 

9612.7

9612.7

 

 

  沈阳市食品药品监督管理局本级

 

 

 

2575.2

2575.2

 

 

 

临时工工资

"经费合计34万元,其中:
1、网络观察员2人,需工资7.1万元=2978元/人/月*2人*12个月;
2、计算机类工程师7人,需工资26.9万元=3208/人/月*7人*12个月。"

保证执法监管工作正常开展

34

34

 

 

 

食品抽检费

"经费合计1701.6万元,其中:                                                                                                                                          1、2016年对沈阳市16000余家餐饮单位抽检12个品种,700个批次。按照国家食品安全标准规范有关规定检测非法添加物和卫生指标,每个批次抽4个样本(检测微生物项目1个、检测理化指标3个,其中检样、复检和留样各1个)。由于每个品种检验项目的数量和价格不同,每批按平均计算,需要经费189.1万元,其中:
(1)样品购置费24.4万元=100元/个*4个*610批次;
(2)检验费164.7万元=2700元/批*610批次;                           
2、2016年针对沈阳市现有涉及食品流通领域企业近50000家的状况,需开展针对粮食及粮食制品、食用油、油脂及其制品、乳制品、水产及水产制品等约570个批次抽验工作,需经费199.5万元(3500元*570批次);
3、生产领域食品质量监督抽验费1262万元,其中:
(1)2016年食品安全日常抽检工作及风险监测工作,计划抽检食品1180批次,需经费800万元;
(2)2016年拟抽查食品添加剂和餐具洗涤剂40批次,需经费15万元;
(3)目前,沈阳市生产加工小作坊为2123家,2016年拟抽检小作坊产品1000批次,合计所需经费230万元;
(4)原料乳及原料乳粉专项抽检,2016年拟抽检生鲜乳、原料乳粉2000批次,合计所需经费200万元。
(5)食品公告信息发布费17万元。                                                                                   
4.农产品抽检。2016年拟对沈阳市209余家农副产品批发市场、农贸市场市场及近2万户食用农产品经营者抽检近20个品种,170个批次。按照国家食品安全标准规范有关规定制定检测项目,每个批次抽验2个样本(检样、备样各1份),需抽检费51万元(3000元/批*170批次)。"

食品抽检是食品安全监管的一项重要技术手段,为监管工作提供技术支撑。

1701.6

1701.6

 

 

 

医疗器械抽检费

"经费合计76万元,其中:
1、无菌植入类医疗器械:1万元*10批=10万元
2、体外诊断试剂:1万元*3批=3万元
3、隐形眼镜:0.6万元*20批=12万元
4、婴儿培养箱:1万元*5台=5万元;
5、超声波设备:0.5万元*10台=5万元;
6、X射线机:1.1万元*10台=11万元;
7、理疗设备:1万元*10台=10万元;
8、医疗器械在用设备:0.5*40台=20万元。"

通过抽检,为医疗器械监管提供技术支撑,是监管的一项重要技术手段。

76

76

 

 

 

核算中心业务费

"经费合计10万元,其中:
1、购置会计凭证打印专用纸4万元;
2、购置档案盒、会计凭证装订用具、打印墨盒等杂项费用3万元;
3、购置原始凭证粘贴用纸、固定资产登记卡片等制式凭证2万元;
4、印制经费审批单1万元。"

维持会计核算中心正常运转,为监管工作服务。

10

10

 

 

 

快检试剂购置经费

"快检工具及试剂购置经费42万元,其中:
1、市食药监局在对全市餐饮服务企业开展食品安全飞行检查、重大活动保障监管工作中,需补充更换检测试剂经费5万元;
2、开展农产品快检工作,加强流通环节食用农产品安全监管,需购置农残、瘦肉精、食品添加剂快检试纸(ATP荧光法微生物检测系统试剂及瘦肉精检测卡、农残检测纸),需经费7万元;
3、2016年市食药监局拟对全市四大重点农贸市场和大型超市外埠产品开展快速抽检,需快检试剂购置经费30万元:
(1)食用农产品、农兽药快速抽检试剂12万元(1000元*30份*4个地点);
(2)转基因食品快速检测试剂6万元(1000元*60份);
(3)食品中致病微生物试剂12万元(1000元*30份*4个地点)。"

快检设备需配备试剂使用,保证现场检测工作顺利开展。

42

42

 

 

 

保健品抽检费

"2016年全年抽检保健食品130个品种,130个批次,平均每个批次买样费600元、检测费5000元,共城经费72.8万元,其中:
1、购样费7.8万元(600元*130批);                                                                                                                           2、检验费65万元(5000元*130批)。"

保健品抽检是保健品监管的一项重要技术手段,为保健品市场监管提供技术支撑。

72.8

72.8

 

 

 

药品抽检费

"经费合计238万元,其中:
1、药品常规全项抽验费163.6万元(2975元*550批次);
2、非法添加样品抽验费74.4万元(2975元*250批次)。"

药品抽检是药品监管的一项技术手段,为药品监管工作提供技术支撑。

238

238

 

 

 

化妆品抽检费

"2016年全年计划抽验化妆品80个品种,80个批次,平均每个批次买样费700元、检测费5500元,需经费62.4万元,其中: 
1、购样费7.2万元=900元/个*80批次;
2、检验费55.2万元=6900元/批*80批次。"

化妆品抽检是化妆品监管的一项重要技术手段,为化妆品监管提供技术支撑

62.4

62.4

 

 

 

假劣药品查处、集中销毁经费

"经费合计14.9万元,其中:
1、查处黑库房经费5.7万元,包括:
(1)租用货运卡车运药费用3.2万元=400元*8车*10起;
(2)包装费0.5万元;
(3)搬运劳务费用1万元;
(4)黑库房蹲守杂费1万元。
2、对罚没药品销毁采取环保处理方式销毁,2016年预计销毁假劣药28吨,环保部门赋予资质的处理中心收费标准为每吨3300元,需经费9.2万元=3300元*28吨。"

打击假劣药品,防止假劣药品再次流向市场,保证全市药械市场安全。

14.9

14.9

 

 

 

执法案卷、执法文书置办费

"经费合计15万元,其中:
1、药品执法文书38种,食品监管执法文书58种,保健食品、化妆品执法文书约40种,每年购买1.5万余套执法文书,安排经费6万元=8元*7500套;
2、购买药品、餐饮、化妆品行政许可文本2万元(3000份);
3、购买行政许可事项指南2万元(2000份);
4、购买许可档案装具等3万元;
5、我市餐饮服务企业、保健食品生产、经营企业近5万家,食品生产、经营企业每年核发、换证、变更等需许可证2万元。"

规范执法工作,提升监管水平。

15

15

 

 

 

执法案件查处、协查费

"市食药监局负责食品、药品、医疗器械、保化食品的案件协查及食品非法生产源头和流通源头的案件协查,2016年需执法办案费36.1万元,其中:
1、取证费27.6万元=230元*4天*3人*100起;
2、发委托协查函及协查复函等专递费用5万元;
3、案件合议论证费3.5万元(预计100次,每次20人)。"

依法打击在沈阳市辖区内生产、销售假药及食品、保化行业不法行为,加大打击力度,净化食药市场。

36.1

36.1

 

 

 

食药知识普及、宣传、公告、培训等活动经费

"经费合计29.4万元,其中:
1、在每年4月1日《医疗器械监督管理条例》、6月1日《食品安全法》、《食品安全法实施条例》、9月5日《药品管理法实施条例》、8月1日《药品医疗器械监督管理办法》、12月1日《药品管理法》等实施纪念日,开展宣传活动(主要用于制作宣传板、宣传图片等0.15万元,租用场地费0.1万元),需经费1.3万元=0.25万元*5个宣传日;
2、为加强沈城市民对药品及医疗器械不良反应的认知,需在全社会范围内开展药品及医疗器械不良反应相关知识的宣传2.5万元=2.5元*10000份;
3、食安委食品安全宣传经费10万元,印刷食品药品安全宣传书籍:4万册×2元=8万元,宣传折页4万册×0.5元=2万元;
4、食品生产许可审查培训,2016年换发生产许可证企业700家,对换证企业及新发证企业进行培训,需经费5.6万元(场地费5000元+资料费2000元+讲课费1000元)*7批;
5、不定期对假劣药进行定期公告需经费10万元。"

普及市民食药知识,增强市民打假、防假意识,充分发挥人民群众社会监督作用。

29.4

29.4

 

 

 

药械安全监管经费

"经费合计5.3万元。
1、2016年计划开展2个药品(必须包括国家基本药物目录品种)、2个医疗器械(Ⅱ类、Ⅲ类)重点监测工作,每个品种至少选择2家哨点医院,需经费2万元。具体如下:
(1)重点监测方案论证。邀请临床药学、临床医学、医疗器械等学科专家,组织专家论证会议,专家咨询费、场地费、资料费等安排经费0.8万元(2000元*4个品种);
(2)重点监测方案培训推广。每家哨点医院临床科室、药局等医护人员、采购人员、监测负责人员等参加培训,场地费、资料费等,安排0.32万元(800元*4个品种);
(3)数据筛选、收集、录入等劳务费0.4万元(1000元*4个品种);
(4)总结评估形成监测报告:组织专家论证重点监测数据,得出监测结论,组织论证会议,专家咨询费、场地费等,安排经费0.48万元(1200元*4个品种)。
2、组织药师培训考试,需经费3.3万元,其中:
(1)场地费1.2万元(3000元*4批);
(2)材料印刷、考试等费用2.1万元(5300元*4批)。"

通过开展药械安全监测工作,跟踪掌握药械的临床使用和不良反应事件发生情况,研究不良反应事件的发生特征、严重程度、发生率等。使全市药师能够及时掌握医改基本药物管理及使用的新规定,指导百姓合理购买和使用基本药物目录中的药品。

5.3

5.3

 

 

 

药品零售企业经营质量管理规范认证成本支出

"经费合计40.8万元,其中:
1、2016年对药品零售企业GSP认证现场检查,需成本费用20.4万元(300元*480家+500元*120家);
2、对沈阳市171家批发企业,55家零售连锁总部2000家门店及1000家零售企业按20%比例抽查并进行GSP认证跟踪检查,需成本费用20.4万元(300元*480家+500元*120家)。"

确保GSP认证检查工作正常开展。

40.8

40.8

 

 

 

网络租用费及药品经营企业电子化监管年维护服务费用

"经费合计93万元,其中:
1、租用21条4兆MSTP电路,需费用22.7万元(10800元*21条4兆);
2、市药品经营企业电子化监管系统租用一条20兆铁通IP城域网,需年租费:7.2万元(6000元*12个月);
3、市药监局各区行政审批大厅窗口服务与局内网互联,市审批大厅专用网年租费:4万元;
4、ADSL电话上网专线费1.9万元(1550元*12月);
5、2016年药品经营企业电子化监管维护费用57.4万元。                         "
                     "

保证电子化监管体系正常运转,提高信息化监管水平。

93

93

 

 

 

硬件设备续保经费

市食药监局机房配有机架小型机2台,VPN设备2台安全隔离网闸2台,UPS主机2台,原价值共约314.4万元,2016年安排硬件设备续保经费25.2万元。

保证机房硬件设备正常运转,为监管工作服务。

25.2

25.2

 

 

 

罚没药品库租赁费

租赁贮存罚没药品库4万元,面积300㎡。

保证基本办公条件,为监管工作服务。

4

4

 

 

 

食品安全管理经费

"经费合计41.5万元,其中:
1、印制等级证4万元(5元*8000户);
2、评定结果公告1万元;
3、对餐饮单位进行评审,需印刷评审材料费1.5万元(1.9元*8000户)。
4、印制许可、告知书登记表、审查记录、改进表、审查报告等需经费3万元。
5、市食安委食品安全专项经费32万元,具体:
(1)食品安全整治经费15万元,其中:联合执法和督导检查经费10万元、专项整治结果评估经费5万元;
(2)食品安全事故应急处理与演练经费11万元;
(3)食品危害认定等经费6万元。"

通过量化分级评定,食品生产企业审查,加强对食品生产许可的管理,督促企业加强自身管理,进一步净化我市食品市场安全。并通过食品安全联合执法督导、专项整治、应急演练等加强监管工作预见性及解决突发事件的能力。

41.5

41.5

 

 

 

投诉举报中心专项经费

"经费合计10万元,其中:
1、投诉举报监管使用耗材4万元;
2、统一使用“12331”投诉举报电话,接入中国联通“语音天地”虚拟呼叫中心平台,年租金6万元。"

增加公众参与监管的渠道,发挥社会监督作用。

10

10

 

 

 

购置执法办公设备

"经费2.9万元。具体:
1、台式电脑:0.38万元*5台=1.9万元
办公桌椅、卷柜:0.195万元*5套=1万元"

满足基本办公需要,以便更好履职。

2.9

2.9

 

 

 

职工住房补贴

根据市房改办审批情况,安排14名职工住房货币化补贴,补贴面积242平方米,补贴金额20万元。

落实职工住房货币化补贴政策。

20.3

20.3

 

 

  沈阳市药品检验所

 

 

 

3298.3

3298.3

 

 

 

职工住房补贴

根据市房改办审批情况,安排4名职工住房货币化补贴,补贴面积100平方米,补贴金额2万元。

落实职工住房货币化补贴政策。

2

2

 

 

 

办公家具及现代办公设备

"经费合计3296.3万元,其中:
1、实验室仪器,具体包括高效液相色谱仪、气相色谱仪、薄层数码成像系统、原子荧光分光光度计、原子吸收分光光度计、紫外分光光度计、消解仪、密集架、实验气体管路等,共计470个(台、套),拟安排经费2722.8万元;
2、实验室家具,具体包括中央台、边台、仪器台、高温台等,共计495个,拟安排经费213.4万元;
3、检验耗材及玻璃仪器,具体包括标准品、对照品4666件,试剂试药8009个,检验耗材2864支,玻璃仪器18096个,拟安排经费298.8万元;
4、办公室办公家具,包括办工作桌椅、条码打印机彩色打印机、文家柜等,拟安排经费3.1万元;
5、会议室设备,包括会议室扩音设备、投影仪、主席台、会议条桌等,拟安排经费25.6万元;
6、实验室办公家具,包括开放式工作位、办公桌椅、文件柜等,拟安排经费17.1万元;
6、厨房餐厅设备,具体包括主食间设备、副食间设备、冷食间设备、餐桌等,共计104个(件、套),拟安排经费15.5万元。"

市药品检验所新办公楼竣工后,保障市药检所日常办公正常开展,保障市药检所顺利取得实验室检验资质,尽快开展药品检验工作,保障我市药品使用安全。

3296.3

3296.3

 

 

  沈阳市食品监督执法支队

 

 

 

142.7

142.7

 

 

 

临时用工费

市食品监督执法支队聘用临时工作人员3人,安排经费8.9万元=2478元*3人*12月。

保证执法监管工作正常开展。

8.9

8.9

 

 

 

办公场所租赁费

市食品监督执法支队现租用北站路51号,办公面积为1660平方米,需租赁费86.3万元=520元/平方米/年*1660平方米。

保证基本办公条件,为监管工作服务。

86.3

86.3

 

 

 

食品安全预警公告费

市食品监督执法支队全年需抽验结果公告费用2万元。

强化食品安全社会监督。

2

2

 

 

 

异地办案经费

"经费合计17万元,其中:
1、省内办案、取证经费13.5万元;
2、调取、购买及保存证据、发委托函及协查复函、快递等经费3.5万元。"

打击在沈阳市辖区内食品、保健食品、化妆品行业不法行为,加大执法力度。

17

17

 

 

 

网络建设费

"经费合计3.4万元:
1、内网租用4兆数字电路1条,年租费1.08万元;外网租用3条6兆ADSL线路,年租费2.28万元。"

保证办公网络正常运转。

3.4

3.4

 

 

 

快速检验设备维护及定期校正费

"经费合计15万元,其中:
1、快检设备维修费用12万元;
2、快检设备校正费用3万元。"

食品安全快速检测是食品安全监督稽查主要技术手段。快检设备维护与更新可确保快检设备运行良好,检测指标准确并符合法律要求要求。

15

15

 

 

 

执法装备费

"购置执法基本装备,需经费10.1万元,其中:
1、数码相机 1.7万元=0.15万元*11台;
2、便携式打印机 1.5万元=0.15万元*10台;
3、数码摄像机 3.9万元=0.35万元*11台;
4、执法记录仪 3万元=0.3万元*10台。"

配备必要的执法装备,通过录音、录像、现场出具整改措施等执法取证手段,依法履行食品、化妆品安全监管职责。

10.1

10.1

 

 

  沈阳市药品不良反应和医疗器械不良事件检测中心

 

 

 

6.8

6.8

 

 

 

办公用房租赁费

不良反应监测中心办公用房租赁费6.8万元

保证基本办公条件,为监管工作服务。

6.8

6.8

 

 

  沈阳食品检验所

 

 

 

266.5

266.5

 

 

 

检验仪器设备购置

"经费合计209.4万元,其中:
1、电感耦合等离子体发射光谱仪1台,75万元;
2、微波消解仪1台(套),32.6万元;
3、高效液相色谱仪1台,45.6万元;
4、紫外可见光分光光度计1台,9.2万元;
5、自动索氏浸提系统1套,17万元;
6、非色散原子荧光分光光度计1台,30万元。"

配备必要的食品检验仪器设备,为食品检验工作提供更加完善的技术保障。

209.4

209.4

 

 

 

食品安全检验信息化网络建设项目配套经费

配套食品安全检测能力建设项目资金13.6万元。

加强食品安全检验网络信息化建设,为食品检验工作提供更加完善的技术保障。

13.6

13.6

 

 

 

职工住房货币化补贴

根据市房改办审批情况,安排27名职工住房货币化补贴,补贴面积540.34平方米,补贴金额43.5万元。

落实职工住房货币化补贴政策。

43.5

43.5

 

 

  沈阳市食品药品监督管理局其他项目

 

 

 

3323.2

3323.2

 

 

 

政府专项-创建国家食品安全城市

该项目计划于2016年年底达到国家食品安全城市标准,2016年需资金98万元。其中1、第三方机构进行综合评价,需资金48万元;2、创建食品安全城市宣传,需资金30万元;3、投诉举报奖励经费20万元。执行中据实核拨。

2016年年底达到国家食品安全城市标准

98

98

 

 

 

沈阳市药品检验所实验设施新建项目

市药品检验所实验室是新建项目建筑面积9808平方米,2016年拟安排资金225.2万元。执行中据实核拨。

保证药品检验工作顺利开展

225.2

225.2

 

 

 

沈阳市药品检验所实验动物中心新建工程

沈阳市,药品检验所实验动物中心新建工程,总建筑面积1500平方米,2016年拟安排资金1000万元。执行中据实核拨。

加强药品检验能力

1000

1000

 

 

 

沈阳食品检验所建设项目

沈阳食品检验所建设项目,总建筑面积13000平方米,2016年拟安排资金2000万元。执行中据实核拨。

保证食品检验工作顺利开展

2000

2000

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


第三部分 沈阳市食品药品监督管理局

2016年部门预算情况说明

 

一、关于沈阳市食品药品监督管理局2016年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市食品药品监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市食品药品监督管理局2016年收支总预算14063.26万元。

二、关于沈阳市食品药品监督管理局2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数208.01万元,其中:因公出国(境)费9.9万元;公务接待费11.01万元;公务用车购置及运行费187.1万元。2016年预算数比2015年预算数增加21.21万元,其中:因公出国(境)费比2015年预算数增加0.76万元;公务接待费比2015年预算数增长1.62万元;公务用车购置及运行费比2015增长18.83万元。主要是新增公务员,成本费用略有上调

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10..医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品监督管理方面的支出

11.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)化妆品事务(项):反映用于化妆品监督管理方面的支出

12.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)医疗器械事务(项):反映用于医疗器械监督管理方面的支出

13.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)食品事务(项):反映用于食品安全监督管理方面的支出

14.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他食品和药品监督管理事务方面的支出

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

沈阳市食品药品监督管理局局2016年部门预算(含三公经费预算).doc